2018年7月23日，中通公司内控检查小组来通盛公司指导、审查2018年上半年内控体系的运行情况，通盛公司总经理郭元栋、总经理助理兼生产部经理李勇、各部门经理、内控检查小组成员、内审员参加了此次会议。

首次会议上，内控检查工作组王翠就本次各专业组成员、审核目的、审核范围、审核依据、审核计划进行了系统讲解。内控检查工作组组长刘善荣肯定了我公司在内控工作取得的成绩，并指出本次检查要深入沟通、相互学习，共同提升；要将内控作为管理提升工具，梳理流程，识别风险，规范制度，强化落实，对重点业务进行检查，对重大风险点进行管控；以去年与今年上半年内控检查中的问题为切入点，对问题进行落实封闭，以点到面，对全部业务流程中的风险再次甄别，督促管理提升。

李总代表公司对内控小组来通盛公司检查工作表示欢迎，同时对各部门、各内控管理员提出要求：一是综合管理部要牵头组织好本次内控检查工作，全程跟踪，确保此次内控检查工作顺利完成；二是各内审员要与总公司内控检查人员做好配合，认真聆听，虚心请教，积极提供所需材料，真实反映存在问题。以本次检查为契机，深入学习，查找不足并整改，做好效果转化，将学习的知识运用到日常内控工作中。

内控检查小组采取现场抽样审查的方式，对各业务流程进行了全面细致的文件资料审核，交谈问询和现场验证。末次会议上，审查小组对通盛公司内控运行工作以及员工积极配合的良好精神风貌给予了充分肯定。同时在销售合同签订、关特工序识别、人员能力鉴定、质量工程师配置等方面给出了较多建议。综合管理部邵经理对内控检查工作组来我司做的此次问题诊断，给出的建议和改善提升表示感谢，并要求各部门月底前制定问题清单，反馈审查过程中存在的问题，制定纠正预防措施确保封闭，列入8月份重点计划。内控检查工作组审查过程中提出的建议可作为后续开展工作的新思路尝试探索，要围绕风险管控和16949体系做好融合。

会议最后，郭总对检查审核小组此次工作指导表示感谢，并对各部门提出以下要求：一是对此次内控检查小组提出的问题，各部门要快速反应，制定措施，明确时间节点和要求，及时整改；二是各部门负责人会后要积极传达此次会议精神，落实问题，确保存在的问题全部整改。三是公司领导及各部门负责人要高度重视并切实参与到内控工作中来，内控相关会议必须确保全员参会，做好相关工作的支持，对内控工作开展及有效性负全责。

2018年下半年，通盛公司将以完成年度指标为基础，主抓体系管理和内部控制管理，练好内功，提升公司制度、流程的执行力，促进公司基础管理的规范、高效、安全的运行，建立持续发展的长效机制，为总公司“三次创业”加油助力！